目录
第一部分概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂市博物馆是我市范围内最大的综合类博物馆，位于临沂市北城新区兰陵路，建筑面积20805平方米，展陈面积9425平方米。馆藏文物总量一万余件，博物馆是一个不追求营利的、为社会和社会发展服务的、向公众开放的永久性机构，为研究、教育和欣赏的目的，对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。馆内设办公室、库房保管部、宣教部、展陈部、研究室、保卫科等6个职能科室。其主要职能为：
（一）征集
文物征集是博物馆根据自身的性质、任务和发展方向，按照“保护为主，抢救第一”的方针，为适应博物馆陈列、研究和补充馆藏缺项文物需要而开展的工作职能。本着实事求是、物有所值的原则，与文物的合法出售方协商合理的征购价格。博物馆的征集工作有多种方式，包括购买、接受捐赠（有偿或无偿的）、遗赠、租借、或实地发掘等。
（二）收藏
收集得来的藏品经过整理、筛选、修复，选出有代表性的，能把博物馆的教育内容很好地抽象概括的、有价值的藏品加以保管。任何一个博物馆都必须收集保藏文物和自然标本。因为藏品是博物馆全部活动的物质基础。没有藏品就不称其为博物馆。收藏一直是博物馆的最核心职能，对博物馆而言有着举足轻重的作用。博物馆的一切活动，包括陈列展览、学术研究、公众教育乃至博物馆自身的宣传与推广，均是建构于藏品的基础之上的。
（三）保管文物和标本
完好地保管博物馆的藏品是博物馆保管工作的基本使命。藏品是博物馆一切业务活动的基础,只有将藏品整理、保护好,才能开展研究工作和对外开放工作。专业人员对藏品进行研究、管理和展示，将藏品保护好、整理好,在此基础上尽力为研究的需要和对外开放提供各种藏品资料。
（四）科学研究
科学研究是博物馆的一项重要职能。研究工作贯串于博物馆工作的全过程。一个博物馆只有具有较高的研究水准，才能保证各项业务工作的水平。藏品资料的研究就是揭示藏品的社会属性、阐述藏品的历史价值和科学价值，最终的目的是为展览、教育普及和对外咨询服务。博物馆的研究工作的目的是为社会利用、展览和教育普及服务。
（五）对外展览
陈列展览是博物馆对外宣传、吸引观众的主打品牌，也是集中展示主题历史文化、珍贵历史文物、重要历史人文景观，进而弘扬伟大民族精神的主要阵地。搞好陈列展览，并对陈列展览实施科学有序的管理至关重要。博物馆陈列展览的管理流程，主要包括组建策展人队伍、策划展览内容大纲、设计陈列形式方案、现场陈列布展以及展览对外开放后的后续管理等。
（六）宣传教育
宣传教育是博物馆一项非常重要的工作，是博物馆对外开放交流的窗口，也是博物馆为公众服务的重要平台。对博物馆宣教工作的科学管理，主要包括讲解员队伍建设、健全与完善宣教工作管理制度以及全面提升为公众服务综合能力和水平等。博物馆是学校之外的社会教育机构，博物馆所教育的对象是观众，所进行的教育是一种普及教育，这种教育是通过向观众陈列、展示展品或者由观众亲自操作、体验来实现。
二、部门预算单位构成
临沂市博物馆部门预算包括：临沂市博物馆预算。
纳入临沂市博物馆2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年临沂市博物馆部门收支预算总表
单位：万元
收入
| 支出
|
项目
| 2016年预算
| 项目
| 2016年预算
|
一、财政拨款收入
| 596.60
| 按功能科目
| 596.60
|
财力拨款（补助）
| 596.60
| 博物馆
| 527.09
|
纳入预算管理的行政性收费
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| 事业单位离退休
| 69.51
|
纳入预算管理的专项收入
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国有资源（资产）有偿使用收入
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罚没收入
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政府住房基金收入
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其他预算内资金
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二、财政专户核拨资金
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三、纳入预算管理的政府性基金收入
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四、其他收入
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本年收入合计
| 596.60
| 本年支出合计
| 596.60
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五、上级补助收入
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| 上缴上级支出
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六、上年结转、结余
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| 结转下年
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其中：一般公共预算结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
| 596.60
| 支出总计
| 596.60
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表2.2016年临沂市博物馆部门支出预算表
单位：万元
科目编码
| 功能科目名称
| 总
计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
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类
| 款
| 项
| 合计
| 工资福利支出
| 对个人和家庭补助支出
| 商品和服务支出
| 离退休公用支出
|
基本工资
| 津贴补贴
| 奖金
| 社会保障缴费
| 伙食补助费
| 绩效工资
| 其他工资福利支出
| 退职（役）费
| 抚恤金
| 生活补助
| 救济费
| 助学金
| 住房公积金
| 住房补贴
| 奖励金
| 取暖补贴
| 物业补贴
| 其他对个人和家庭补助
|
|
|
|
| 合计
| 596.60
| 395.1
| 92.93
| 96.7
| 18.98
| 68.96
|
|
|
|
|
| 0.81
|
|
| 27.34
| 41.73
| 0.04
| 9.50
| 5.64
|
| 31.92
| 0.55
| 201.50
|
|
207
| 02
| 05
| 博物馆
| 527.09
| 325.59
| 92.93
| 96.7
| 18.98
|
|
|
|
|
|
| 0.81
|
|
| 27.34
| 41.73
| 0.04
| 9.50
| 5.64
|
| 31.92
|
| 201.50
|
|
208
| 05
| 02
| 事业单位离退休
| 69.51
| 69.51
|
|
|
| 68.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.55
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表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计
| 因公出国（境）经费
| 公务用车购置和运行维护费
| 公务接待费
| |
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小计
| 公务用车购置经费
| 公务用车运行维护费
| |
4.7
| 0
| 4.2
| 0
| 4.2
| 0.5
| |
第三部分2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为596.60万元，其中：财政拨款收入596.60万元。
2016年支出预算为596.60万元，其中：一般公共服务支出 527.09万元，社会保障和就业支出69.51万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.7万元。
（一）因公出国（境）费预算0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算4.2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2015年博物馆“三公”经费预算数4万元，2016年“三公”经费预算数4.7万元，2016年比2015年预算数增加0.7万元，增长17%。其中：由于增加了“博物馆进校园、进乡村“”等一系列免费开放活动，2016年公务用车运行预算比2015年预算数增加1.7万元，增长68%，公务接待费比2015年预算数减少1万元，降低66%，2016年公务用车购置、因公出国（境）费与2015年预算数持平，经费预算数都为0，我馆按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，结合业务工作实际运行情况压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。
